Evolution des coûts

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Evolution des coûts

Évolution des participations

Etat de la participation annuelle demandée aux collectivités adhérentes à la structure :

 

2012

2013

2014

Coût Traitement SMIVOM

949 024.52€

   854 410.28 €

 

1 014 291.37 €

Coût Collecte SMIVOM

 

1 342 211.23 €

 

   1 461 968.48 €

 

 

1 403 463.52 €

Coût Déchetterie SMIVOM

680 686.66 €

704 148.19 €

 

62812.18 €

Nombre d'habitants

26 517

26 876

27 335

Coût de la collecte à l’habitant

50.62 €

54.39 €

51.34 €

Coût des déchetteries à l’habitant

26.67 €

26.19 €

23.00 €

Coût du traitement à l’habitant

32.72 €

28.93 €

37.10 €

Coût du service à l’habitant

110.01 €

109.51 €

111.44 €

 

Coût simplifié par services

 Coût réel calculé en fonction des participations (en fonctionnement), des résultats de reprise et du résultat de clôture.

 

COLLECTE OM

COLLECTE RS+ verre

TRAITEMENT OM

TRAITEMENT RS+ verre

DECHETTERIE

Résultat 2013 (en €)

69 449.94 

 31 346.37 

58 918.59 

31 077.08 

148 407.02  

Participation 2014

(en €)

759 874.30  

589 646.07  

782 524.22 

214 020.40 

621 575.99

Résultat 2014

(en €)

7 411.78  

41 110.94  

42 673.56  

216 775.94  

104 603.63

Coût du service

821 912.46  

579 881.50  

798 769.25  

28 321.54  

665 379.38

Tonnages

6 530.27  

1267.39  

7235.43  

267.39  

6 971.50

Coût €/Tonne

                              125.86  

                    457.54  

                               110.40  

 22.35  

95.44

Habitants

27335

27335

29837

27 335

27 335

Coût €/ hab

30.06

21.21

26.77

1.03

24.34

  

Soit un cout de 103.41 € TTC /habitant en 2014 avec 56.83 € TTC pour les Ordures Ménagères,22.24 € TTC pour les recyclables et le verre,  24.34 €TTC pour la déchetterie

 

Matrice des coûts  

Depuis 2011, le smivom rempli la matrice des coûts sur la plateforme SINOE dont le cadre a été étudié par l’ADEME afin :

1-    d’identifier plus finement les coûts par flux de déchets et par étape technique de gestion,

2-   de disposer d’un cadre d=commun pour se situer par rapport à d’autres collectivités pour  éclairer la prise de décision, établir une tarification (redevance incitative, spéciale, facturation en déchetterie…) et de communiquer sur les coûts auprès des usagers.

 

Année 2012

Flux de déchets

Total

Montants en € HT / habitant

Ordures ménagères résiduelles

Verre

Recyclables secs des OM hors verre

Déchets des déchetteries

Encombrants

Coût complet

0.00

1.75

30.18

23.83

1.65

57.41

Coût technique

53.73

0.93

27.07

22.87

1.40

106.00

Coût partagé

52.03

0.78

21.63

21.38

1.16

96.98

Coût aidé HT

50.61

0.47

20.63

21.11

1.15

93.97

TVA acquittée

2.85

0.11

1.99

1.28

0.10

6.33

Coût aidé TTC

53.46

0.57

22.62

22.38

1.26

100.29

 

Année 2013

Flux de déchets

Total

Montants en € HT / habitant

Ordures ménagères résiduelles

Verre

Recyclables secs des OM hors verre

Déchets des déchetteries

Encombrants

Coût complet

0.00

1.74

31.65

22.17

2.20

57.76

Coût technique

53.61

0.99

28.29

21.24

1.78

105.91

Coût partagé

52.94

0.85

23.03

20.85

1.68

99.35

Coût aidé HT

51.80

0.77

22.38

20.85

1.68

97.48

TVA acquittée

2.48

0.11

1.55

2.55

0.28

6.97

Coût aidé TTC

54.28

0.88

23.92

23.40

1.96

104.44

 Définitions 

Coût complet : Totalités des charges hors TVA. Ce coût permet de rendre compte du niveau des charges liées au service rendu par les collectivités sans tenir compte par exemple des produits industriels qui peuvent fluctuer d’une année sur l’autre.

Coût technique : Coût complet moins les produits à caractère industriel (vente de matériaux, d’énergie,…).

Coût partagé : Coût technique moins les soutiens apportés par les sociétés  agrées (Eco-emballages, Ecofolio,…). La comparaison des coûts techniques et partagé permet de mesurer l’impact des soutiens versés par les sociétés agrées sur les coûts engagés par les collectivités.

Coût aidé HT: Coût partagé moins les aides reçues.

 Evolution des participations sur 10 ans